2023年部门预算公开说明

第一部分  抚顺市金融发展局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  抚顺市金融发展局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  抚顺市金融发展局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 抚顺市金融发展局概况

    一、抚顺市金融发展局主要职责

（一）研究分析宏观金融形势、国家及省金融政策和全市金融运行情况，拟订抚顺金融业中长期发展规划，拟订改善抚顺金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规、市政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快抚顺市金融集聚区建设，推进抚顺金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对抚顺的资金投入，扩大企业融资，支持抚顺经济社会发展建设。

（三）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融管理部门，推动抚顺金融机构和金融业务规范健康发展。

（四）拟订全市金融供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调推动全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。推动普惠金融发展的相关政策措施实施。

（五）推动落实多层次资本市场建设的相关政策，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施。

（六）负责全市小额贷款公司、融资担保公司准入的初审及日常监督管理工作。

（七）对典当行、融资租赁公司、商业保理公司，按照省监管部门关于监管工作的安排部署抓好落实。

（八）配合协助国家金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。   

（十）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

二、部门预算单位构成

抚顺市金融发展局2023年部门预算是本级预算，没有二级预算单位。

      第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表（建议作PDF格式链接）

  第三部分 抚顺市金融发展局2023年部门预算情况说明

    一、关于抚顺市金融发展局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市金融发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

抚顺市金融发展局2023年收支总预算337.99万元。

收入预算增减情况：

2023年，抚顺市金融发展局收入预算337.99万元，比上年增加71.68万元，增长26.92%，增加主要原因为人员增加及启动全省中小银行改革项目经费增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)337.99万元，同比增加71.68万元，增长26.92%，增加主要原因为人员经费增加及部分原财政代列项目改为单位列支。

支出预算增减情况：

2023年，抚顺市金融发展局总体情况支出337.99万元，比上年增加71.68万元，增长26.92%，增加主要原因为人员经费增加及部分原财政代列项目改为单位列支。其中：基本支出298.56万元，比上年增加57.25万元，增长23.72%，增加主要原因为人员经费增加；项目支出39.43万元，比上年增加14.43万元，增长57.72%，增加主要原因为企业上市扶持资金预算由原财政代列改为单位列支。   

二、关于顺市金融发展局2023年财政拨款收支预算情况说明

抚顺市金融发展局2023年财政拨款收支总预算337.99万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款、项目预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入337.99万元。按功能支出分类包括：金融支出230.78万元、资源勘探工业信息等支出18万元、卫生健康支出16万元、社会保障和就业支出48.38万元、住房保障支出24.83万元；按经济支出包括:工资福利支出264.64万元，商品和服务支出30.97万元，对个人和家庭的补助2.95万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023年，抚顺市金融发展局财政拨款收入预算337.99万元，比上年增加71.68万元，增长26.92%，增加主要原因为人员经费增加及部分原财政代列项目改为单位列支。

    财政拨款支出预算增减情况：2023年，抚顺市金融发展局财政拨款支出337.99万元，比上年增加71.68万元，增长26.92%。其中：基本支出298.56万元，比上年增加57.25万元，增长23.72%，增加主要原因为人员经费增加；项目支出比上年增加14.43万元，增长57.72%，增加主要原因为企业上市扶持资金预算由原财政代列改为单位列支。

    三、关于顺市金融发展局2023年一般公共预算基本支出情况说明

    抚顺市金融发展局2023年一般公共预算基本支出298.56万元，其中：工资福利支出264.64万元，商品和服务支出30.97万元，对个人和家庭补助支出2.95万元。

    人员经费283.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出14.67万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

    四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算减少0.4万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

    2023年抚顺市金融发展局机关运行经费预算为14.67万元。

  （二）政府采购情况

2023年抚顺市金融发展局政府采购预算0万元。  

  （三）国有资产占有使用情况

 截止2022年12月，抚顺市金融发展局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了整体绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为 39.43万元。整体绩效目标和指标详见附表16、附表17。

（五）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有纳入纳入预算管理的政府性基金，没有债务支出预算、没有政府采购支出预算，没有政府购买服务支出预算，没有特定目标类项目预算、没有专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表”六张表中没有数据。

                 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

11.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

12.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。